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岳阳市2016 年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
时间: 2017-05-19

部门(单位)名称  岳阳市委统一战线工作部          

 预算编码                                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

报告日期:2017 510

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

谢晓群

联络电话

8889149

人员编制

20

实有人数

22(工勤2人

职能职责概述

了解情况,掌握政策,调整关系,安排人事

年度主要工作内容

1、组织引导党外人士积极参政议政、开展民主监督;

2、教育培养党外干部、少数民族干部;

3、加强统一战线六个方面代表人士的教育培养和思想引导工作;

  4、以实施“凝心聚力十三五”,开展“四同创建”(同心项目、同心园区、同心社区、同心乡村)活动。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

 

1、2016年度被评为全省统战调研工作先进旗单位;

2、在重庆开展党外人士暑期谈心活动,受到省市领导的高度评价;

3、按要求配齐了市县两级党外干部

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

314.28

15.60

298.68




1、局机关

314.28

15.60

298.68




2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

291.78

196.21

74.96

121.25

95.57

15.60

22.50

1、局机关

291.78

196.21

74.96

121.25

95.57

15.60

22.50

2、二级机构1








3、二级机构2








机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

36.5

16.45

15.01

0

5.04

1、局机关

36.5

16.45

15.01

0

5.04

2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总





1、局机关





2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织引导党外人士积极参政议政、开展民主监督;2教育培养党外干部、少数民族干部;3、加强统一战线六个方面代表人士的教育培养和思想引导工作;4、以实施“凝心聚力十三五”,开展“四同创建”(同心项目、同心园区、同心社区、同心乡村)活动

 

按时完成各绩效任务

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:


指标2:


……


数量指标

指标1:


指标2:


……


时效指标

指标1:


指标2:


……


成本指标

指标1:


指标2:


……


效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:

指标2:

……


经济效益

指标1:

指标2:

……


生态效益

指标1:

指标2:

……


社会公众或服务对象满意度

指标1:

指标2:

……


绩效自评综合得分

96

评价等次


四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姜佳莉

副部长

市委统战部


瞿伟华

办公室主任.市社院工作部主任

市委统战部


谢晓群

办公室副主任

市委统战部






评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                                                               年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

                                  部门(单位)负责人(签章):

                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                        财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                              年    月   日

填报人(签名):谢晓群          联系电话:8889149

五、评价报告综述(文字部分)

 

市委统战部整体支出绩效评价报告

一、基本概况

市委统战部共有人员20人,2016年度年初预算支出314.28万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。其中:工资福利支出 92.92万元,一般商品和服务支出24.21万元,对个人和家庭补助支出78.77万元,专项商品和服务支出74万元.二、项目概况.

二、项目概况

1、组织引导党外人士积极参政议政、开展民主监督;

2、教育培养党外干部、少数民族干部;

3、加强统一战线六个方面代表人士的教育培养和思想引导工作;

4、以实施“凝心聚力十三五”开展“四同创建”(同心项目、同心园区、同心社区、同心乡村)活动。

  

三、部门整体支出的管理状况

    为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我部在部门整体支出管理方面开展了如下工作:

1、重视预算支出绩效评估工作,成立预算支出绩效评估领导小组,强化了各部门的预算管理意识,在预算批复后由单位财务科下达预算指标,并在每季度对财务收支情况向各部门负责人进行通报,加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。如:及时组织本单位财务系统人员学习最新发布的各项财务制度。

3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。

  (1)、建立了《财务管理办法》,涵盖的管理制度有:

      预算管理制度:对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

      经费支出管理办法:明确了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强经费管理。

固定资产管理办法:对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

票据管理制度:规范财政票据、发票的管理。

4、严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理,对招待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。

四、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

   1、年初预算收支情况

   我机关收入预算314.28万元,全部为财政拨款,支出预算为314.28万元,全部为基本支出。

   2、整体支出使用范围、方向和内容

   2016年度年初预算支出314.28万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。其中:工资福利支出 92.92万元,一般商品和服务支出24.21万元,对个人和家庭补助支出78.77万元,专项商品和服务支出74万元.

(二)基本支出管理情况

   1、“三公经费”支出使用和管理情况

   我单位2016年度三公经费预算总额为39.00万元,本年实际支出36.5万元,其中公务接待费预算19.00万元,实际支出16.45万元,公务用车运行维护费预算20万元,实际支出15.01万元,因公出国经费5.04万元。与上年相比公务接待支出减少1.20万元,公务用车运行维护费减少了0.72万元。三公经费总额控制较好。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性评价方面

本年预算配置控制较好,预算支出总额控制在预算总额以内,本年财政预算资金结余较上年大幅减少大。

2、效率性评价和有效性评价

 1)、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是加强党员学习,增强事业感和责任感。

 (2)、信息宣传成效明显。根据省委和中共市委关于坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的部署和要求,制定活动实施方案和学习计划并召开动员大会。

六、存在的主要问题

通过对我单位整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,我单位将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。

3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好,扔需进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审批流程,进一步压缩三公经费支出。

    4、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。


附件3-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称                                      

项目单位                                      

主管部门                                      

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

   报告日期:         

                    岳阳市财政局(制)

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人


联系电话


项目地址


邮  编


项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

(万元)


实际到位资金

(万元)


实际支出

(万元)


结余(万元)


其中:中央财政


其中:中央财政


其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


省财政


省财政


市财政


市财政


市财政


市财政


县市区财政


县市区财政


县市区财政


县市区财政


其它


其它


其它


其它


二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注





























支出合计




三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成



项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标







质量指标







时效指标







成本指标







项目效益指标

经济效益

指标







社会效益

指标







生态效益

指标







服务对象满意度

指标







绩效自评综合得分


评价等次


四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字













评价组组长(签字):         

 

                                                         年   月   日

项目单位意见:

 

 

                                          项目单位负责人(签章):

                                                     年   月   日

主管部门意见:

 

 

                                          主管部门负责人(签章):

                                                      年   月   日

财政部门归口业务科室意见:

    

 

                               财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                       年   月   日

填报人(签名):                        联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

(一)项目基本概况

(二)项目资金使用及管理情况

(三)项目组织实施情况

(四)综合评价情况及评价结论

(五)项目主要绩效情况分析

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

(七)附件

 

 


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